Detail účtu 115-4337090257/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
12. 2. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
1578277043/0800
PRIPR.KONTAKT.KAMP.1/18
42018
- 30 000,00 Kč
12. 2. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
169947865/0300
KREATIV.A TEXTAR.PRACE
32018
- 60 000,00 Kč
12. 2. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
WHENEVER, S.R.O.
115-4183830207/0100
TECHNICKE ZAJISTENI PODPORY
122018
- 172 114,64 Kč
12. 2. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
4773880001/5500
KOREKTURY TEXTU AJ-CJ
12018
- 3 000,00 Kč
12. 2. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
RPM SERVICE CZ A.S.
51-1569700217/0100
UKLID KANCEL.PROST.1/2018
20180183
- 1 782,50 Kč
12. 2. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
1289138012/3030
KOORDINACE DOBROVOL.KAMP.1/18
20182
- 30 000,00 Kč
12. 2. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
187900841/0600
PRODUKCNI PRACE 1/2018
32018
- 31 977,00 Kč
12. 2. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
171200277/0600
PRODUKCNI PRACE 1/2018
180100002
- 28 000,00 Kč
12. 2. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
HORSKÁ DOMINIKA
43-9673240237/0100
ADMINISTRATIVNI SLUZBY 1/2018
201803
- 30 000,00 Kč
12. 2. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
2937913043/0800
ADMINISTRATIVNÍ CIN.1/2018
201802
- 25 000,00 Kč
12. 2. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
2827853123/0800
PORAD.V OBL.STRAT.KOM.A PR1/18
12018
- 30 000,00 Kč
12. 2. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
369717001/5500
FOTOPRACE 1/2018
2018001
- 18 564,00 Kč
12. 2. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
EUROPLAKAT SPOL. S R.O.
406749011/0100
REKLAMNI PLOCHA - BLB: ZC,JC
18500178
- 28 157,00 Kč
12. 2. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
1109859083/0800
PRIPR.A REALIZ.VOL.KAMP.1/18
22018
- 30 000,00 Kč
12. 2. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
1015409719/6100
PRIPR.KONTAKT.KAMP.1/2018
218
- 28 000,00 Kč
12. 2. 2018
Platba ve prospěch vašeho účtu
TISK HORÁK A.S.
78-4608540257/0100
VRATKA PŘEPLATKU FV180091
180091
308
402 000,00 Kč
12. 2. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
WHENEVER, S.R.O.
115-4183830207/0100
STRATEGIE, KOORDINACE
112018
- 127 050,00 Kč
8. 2. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
WHENEVER, S.R.O.
115-4183830207/0100
ZAJ.POSTPROD.CIN.,ZAJ.TECHN.DO
102018
- 199 163,58 Kč
8. 2. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
670100-2209387487/6210
FOTOGRAFICKE PRACE
2018004
- 18 500,00 Kč
8. 2. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
167430512/0600
ZAJISTENI VYHLASENI 2.KOLA KCP
2018004
- 430 000,00 Kč

Naposledy aktualizováno 20. 2. 2018, 6:26