1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 10. 2019 - 32 000,00 CZK — / — / — COTEX STROJÍRNA, S.R.O. (43-7717230227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
16. 10. 2019 - 3 763,58 CZK 621190513 / — / — ARCIMPEX S.R.O. (53042781/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
16. 10. 2019 - 11 159,25 CZK 621190528 / — / — ARCIMPEX S.R.O. (53042781/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
10. 10. 2019 - 50 000,00 CZK — / — / — (0/100)
VÝBĚR HOTOVOSTI
ČUNTA OLDŘICH
10. 10. 2019 - 75,00 CZK — / 898 / — (600218-3110780000/100)
POPLATEK