1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 9. 2019 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
20. 9. 2019 200,00 CZK 520627 / — / — JIŘÍ FEJTEK (670100-2204562362/6210)
JIŘÍ FEJTEK
ZBYNĚK HORVÁT
PLATBA
18. 9. 2019 - 956,00 CZK 2019027 / — / — (2100971946/2010)
PLATBA NÁLEPKY MÁME TOHO DOST
9. 9. 2019 460,00 CZK 1111 / — / — Maléřová, Aneta (2600569216/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
peníze předány Anetě -bude spojeno s fakturou a zaplaceno po vybrání celé částky
6. 9. 2019 - 2 030,00 CZK 10069844 / 1178 / 102123001 PLATEBNÍ KARTY VISA CZK (19-5370210227/100)
20190906 PLATEBNÍ KARTY
0010069844 2 000000
CS EUROOIL NAPAJEDLA CZ 36 4779 75** **** 0762 VISA 04.09.2019 2.030,0