1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 11. 2019 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 11. 2019 - 3,30 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
29. 11. 2019 - 2 000,00 CZK 9741070 / 1178 / 2000000 PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB (19-5369120267/100)
20191129 PLATEBNÍ KARTY
0009741070 00 184338
KB ATM KPT.JAROSE 2012 KADAN CZ 90 4125 01** **** 9428 VISA 28.11.2019 2.000,0
29. 11. 2019 - 3 000,00 CZK 9741070 / 1178 / 2000000 PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB (19-5369120267/100)
20191201 PLATEBNÍ KARTY
0009741070 00 101924
KB ATM RADNICNI MOST CZ 90 4125 01** **** 9428 VISA 29.11.2019 3.000,0
28. 11. 2019 6 000,00 CZK 1111 / — / — KOČIČÍ SPOLEK PETRONELLA (115-7133990257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU