1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 2. 2020 - 990,00 CZK 1087897580 / — / — (1002052335/2700)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
zal.predpl.Prevence, Send
18. 2. 2020 - 1 500,00 CZK 200100004 / 308 / — IT SERVIS ML S.R.O. (115-8176830207/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
SSD disk-vymenaCHE, ITservis
18. 2. 2020 - 4 040,00 CZK 100017 / — / — (260773288/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
bazen vstupy-zaci 1/20, SMSML
17. 2. 2020 - 244 600,00 CZK 7420244727 / — / — VEOLIA ENERGIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (43-2929530237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
0000051
14. 2. 2020 - 9 853,00 CZK 220009742 / 8 / — (221603315/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
zal.toner T9661, Penda