1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
11. 10. 2019 150,00 CZK — / 308 / — Nováková Petra (2737464183/800)
OKAMZITA PRICHOZI UHRADA
Michaela a Jan Novákovi
11. 10. 2019 - 4 616,00 CZK 190100443 / 308 / — DUBA MICHAL (78-1434720237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Faktura 190100443, Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikuláše z Husi
9. 10. 2019 150,00 CZK — / — / — Petra Weinhauerová (2497472001/5500)
Petra Weinhauerová
Weinhauer Jakub a Jan
10. 9. 2019 - 3 000,00 CZK 10182614 / 1178 / 2000000 PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB (19-5369120267/100)
20190910 PLATEBNÍ KARTY
0010182614 00 171121
KB ATM HUSOVO NAMESTI TABOR CZ 90 4125 01** **** 8179 VISA 09.09.2019 3.000,0
15. 8. 2019 100,00 CZK — / — / — Iveta Jaroujová (1520476015/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
mario jarouj