1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
14. 11. 2019 - 50 000,00 CZK 9814934 / 1178 / 2000000 PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB (19-5369120267/100)
20191116 PLATEBNÍ KARTY
0009814934 00 114231
KB ATM PALACKEHO 53 JIHLAVA CZ 90 4125 01** **** 5019 VISA 14.11.2019 50.000,0
13. 11. 2019 - 4 375,00 CZK 1921168 / 308 / — (203015704/300)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
cvičební vybavení v rámci projektu Sokol 21-standardizace
13. 11. 2019 - 40 000,00 CZK 9814934 / 1178 / 2000000 PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB (19-5369120267/100)
20191114 PLATEBNÍ KARTY
0009814934 00 112104
KB ATM PALACKEHO 53 JIHLAVA CZ 90 4125 01** **** 5019 VISA 13.11.2019 40.000,0
12. 11. 2019 - 5 302,00 CZK 9814934 / 1178 / 102123001 PLATEBNÍ KARTY VISA CZK (19-5370210227/100)
20191112 PLATEBNÍ KARTY
0009814934 19 000000
MALL.CZ PRAHA - HOLES CZ 30 4125 01** **** 5019 VISA 10.11.2019 5.302,0
5. 11. 2019 - 1 638,00 CZK 9814934 / 1178 / 102123001 PLATEBNÍ KARTY VISA CZK (19-5370210227/100)
20191105 PLATEBNÍ KARTY
0009814934 19 000000
GOPAY *LEDTECHNICS.CZ JIHLAVA CZ 33 4125 01** **** 5019 VISA 03.11.2019 1.638,0