1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 10. 2019 - 443,00 CZK 10157467 / 1178 / 102123001 PLATEBNÍ KARTY VISA CZK (19-5370210227/100)
20191018 PLATEBNÍ KARTY
0010157467 20 000000
COLLEGIUM TRADE SRO JABLONEC NAD CZ 36 4125 01** **** 2013 VISA 16.10.2019 443,0
18. 10. 2019 - 1 643,20 CZK 9802485 / 1178 / 102123001 PLATEBNÍ KARTY VISA CZK (19-5370210227/100)
20191018 PLATEBNÍ KARTY
0009802485 11 000000
LIDL DEKUJE ZA NAKUP JABLONEC N/N CZ 36 4125 01** **** 9873 VISA 16.10.2019 1.643,2
18. 10. 2019 - 1 774,40 CZK 10157467 / 1178 / 102123001 PLATEBNÍ KARTY VISA CZK (19-5370210227/100)
20191018 PLATEBNÍ KARTY
0010157467 11 000000
LIDL DEKUJE ZA NAKUP JABLONEC N/N CZ 36 4125 01** **** 2013 VISA 16.10.2019 1.774,4
18. 10. 2019 - 4 704,06 CZK 5123376111 / 308 / 400683729 O2 CZECH REPUBLIC + (6007-0700103393/300)
0400683729
O2 CZECH REPUBLIC A.S.
EVID.C.0400683729 DIRECT DEBIT
18. 10. 2019 - 242,00 CZK 1332206089 / 308 / — CCS ČESKÁ SPOLEČNOST PRO PLATE (592140081/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU